Hướng dẫn giúp e bài tập thuế này với!!! (2 người xem)

[pjttatnho]

Cty A sản xuất rượu 40 độ có số liệu như sau:
_ Số lượng tồn kho đầu kỳ: 4000 chai, giá nhập kho là 25.000đ/c
_ SX trong kỳ; 40.000 chai
_ Số lượng tiêu thụ:
+ Trực tiếp XK: 4000c, giá FOB: 52.000đ/c
+ Bán cho cty XK theo HĐ để xuất khẩu: 6000c, giá ban theo HĐ( chưa VAT): 50.000đ/c
+ Bán cho cty trong nước 15.000c, giá ban chưa thuế VAT:52.000đ/c
+ Gửi đại lý bán 12.000c, giá bán chưa VAT là 55.000đ/c hoa hồng cho ĐL là 5%, đại lý bán hết trong kỳ
+ Trực tiếp bán lẻ 2.000c, giá bán lẻ có thuế là 61.600đ/c
_ Chi phí SX hợp lý của 1 chai trong kỳ là 22000đ/c
_ Chi phí hợp lý khâu bán hàng, QLDN (chưa kể thuế XK, TTĐB, Hoa hồng cho ĐL) 180 triệu
_ DN chi nộp phạt vi phạm hành chính 2 triệu
_ DN thu tiền vi phạm hợp đồng kinh tế 30 triệu
_ Thuế GTGT Đầu vào được khấu trừ trong kỳ là 120 triệu, theo pp khấu trừ
_ Giá xuất kho hàng bán của DN được tính theo pp nhập trước xuất trước. các hoạt động kinh doanh của công ty có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo qui định. đại lý nộp thuế VAT theo pp trực tiếp
thuế suất thuế XK: 2%, GTGT: 10%, TTĐB: 65%, TNDN :25%
Xác định thuế XK, GTGT, TTĐB, TNDN trong kỳ.

các a chị hướng dẫn cách giải cho e nhé. e bị vướn ở chổ hàng tồn kho, với chi phí hợp lý khi tính.